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中国民主同盟河北省委员会2016年度决算信息公开
2017-11-20 11:01:37  
http://www.hebei.gov.cn/hebei/12954068/12483838/12484234/12488035/13933935/index.html


 
 
中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算公开目录
 
第一部分 中国民主同盟河北省委员会概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成  
第二部分 中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
    1、机关运行经费情况
2、政府采购情况
3、国有资产占用情况
4、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

第一部分 中国民主同盟河北省委员会概况
  
一、部门职责
根据《中国民主同盟河北省委员会机构设置、人员编制方案》规定,中国民主同盟河北省委员会的主要职责如下:
1、组织工作方面:贯彻盟中央组织建设工作的方针,对省民盟组织建设工作中的情况和问题进行调查和研究,及时反映情况并提出建议;负责有关换届、后备干部培养和干部培训、基层建设工作;负责统计报表、盟籍管理工作;负责指导各市盟及省直工委有关组织建设工作。
2、宣传工作方面:宣传党的路线、方针、政策,宣传盟中央及盟省委的工作部署和先进人物;了解、掌握、研究盟员的思想动态,及时向盟省委反映情况并提出建议;负责组织机关学习;主办盟省委内部刊物;主管盟省委网站;指导各市盟及省直工委有关宣传及思想建设方面的工作。
3、参政议政工作方面:联络协调盟省委各专门委员会的工作;组织起草盟省委在省政协会上的发言、提案,做好反映社情民意信息工作;组织盟内专家开展专题调研活动;负责与省政府对口单位的联系;指导各市盟及省直工委有关参政议政方面的工作。
4、社会服务工作方面:联络、组织全省盟员及盟所联系的知识分子开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等方面的咨询工作及办学讲学工作;做好智力扶贫工作;参与经济领域的统战工作,加强对海外的经济联系,协助有关部门引进资金、人才、技术、设备;指导各市盟及省直工委有关社会服务和扶贫方面的工作。
二、部门决算单位构成 
中国民主同盟河北省委员会为正厅级单位,设4个内设机构:办公室、组织部、宣传部(参政议政工作部)、社会服务部。单位行政编制数为26人。
部门决算共包括1个预算单位。
     
第二部分 中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算报表
 
《中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算报表》见附件
 
第三部分 中国民主同盟河北省委员会2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度年初结转和结余36.48万,本年收入533.06万元,本年支出为559.85万元,本年结余为9.68万元。与2015年相比,收入增加84.51万元,增长18.84%;支出增加124.07万,增长28.47%。收支增长的主要原因是工资福利和机关运行经费支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计533.06万元,其中:财政拨款收入533.06万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计559.85万元,其中:基本支出492.31万元,占87.94%;项目支出67.54万元,占12.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2016年度财政拨款收入总计533.06万元,较预算增加69.38万元,增长14.96%;较2015年决算增加84.51万元,增长18.84%。财政拨款支出总计559.85万元,较预算增加96.17万元,增长20.74%;较2015年决算增加124.07万,增长28.47%。收支增长的主要原因是工资福利和机关运行经费支出的增加。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016年度在做好各项工作的前提下,严格控制“三公”经费支出,全年“三公”经费支出为5.67万元,较预算压减10.6万元,减少65%,较2015年决算减少2.80万元,减少33%。减少主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,加强支出管理,强化预算约束,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
2016年度全年发生因公出国(境)费支出0元,与2016年预算、2015年决算相比均无变化。
2016年度全年公务用车购置及运行维护费支出4.33万元(2016年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量1辆),占“三公”经费支出76.37%,较预算压减1.79万元,减少29%,较2015年决算减少2.77万元,减少39%。减少主要原因是:贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运维费降低。
2016年度全年公务接待费支出1.34万元(2016年度国内公务接待21批次,合计接待184人次),占“三公”经费支出23.63%,较预算压减8.81万元,减少87%,较2015年决算减少2.66万元,减少67%。减少主要原因是:贯彻中央“八项规定”精神,持续大力压减公务接待,效果明显。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
按照去年我省绩效预算管理改革的要求,我单位积极行动,学习了解相关政策和依据,在省财政厅的指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。
1、研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是:“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动;“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动;“民盟事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。
2、谋划预算项目,将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请,将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标,对入库预算项目进行调整。
3、组织我单位绩效预算的执行,对预算执行绩效情况进行跟踪监控,及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况,确保绩效目标实现。
4、组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价,对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施,提升项目预算管理水平和资金使用绩效。
七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
2016年度我部门机关运行经费支出156.11万,比2015年增加78.94万元,增长102.29%。主要原因:一是调研活动增多,差旅费支出增加;二是车补、通讯补助支出的增加;三是水电费、取暖费等基本办公费用价格上涨。
2、政府采购情况
2016年度我部门没有政府采购行为,故政府采购支出为零。
3、国有资产占用情况
2016年末资产合计为111.84万元,其中固定资产91.7万元(汽车22.06万元);新增固定资产为办公电脑。
4、其他需要说明的情况
2016年度我部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。特此说明。
 
第四部分 名词解释
 
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
                         中国民主同盟河北省委员会
                               2017年8月11日

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:中国民主同盟河北省委员会   2016年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,330,551.98 一、一般公共服务支出 29 4,113,634.87
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,305,961.41
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 178,934.40
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 5,330,551.98 本年支出合计 52 5,598,530.68
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 364,807.20     年末结转和结余 54 96,828.50
  27     55  
总计 28 5,695,359.18 总计 56 5,695,359.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

          收入决算表          
                    公开02表
部门:中国民主同盟河北省委员会         2016年度         单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,330,551.98 5,330,551.98          
201 一般公共服务支出 3,845,656.17 3,845,656.17          
20128 民主党派及工商联事务 3,845,656.17 3,845,656.17          
2012801   行政运行 3,170,256.17 3,170,256.17          
2012802   一般行政管理事务 505,400.00 505,400.00          
2012804   参政议政 170,000.00 170,000.00          
208 社会保障和就业支出 1,305,961.41 1,305,961.41          
20805 行政事业单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41          
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41          
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40          
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40          
2210201   住房公积金 178,934.40 178,934.40          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表          
                  公开03表
部门:中国民主同盟河北省委员会       2016年度         单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,598,530.68 4,923,130.68 675,400.00      
201 一般公共服务支出 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00      
20128 民主党派及工商联事务 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00      
2012801   行政运行 3,438,234.87 3,438,234.87        
2012802   一般行政管理事务 505,400.00   505,400.00      
2012804   参政议政 170,000.00   170,000.00      
208 社会保障和就业支出 1,305,961.41 1,305,961.41        
20805 行政事业单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41        
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41        
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40        
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40        
2210201   住房公积金 178,934.40 178,934.40        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:中国民主同盟河北省委员会     2016年度       单位:元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,330,551.98 一、一般公共服务支出 30 4,113,634.87 4,113,634.87  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,305,961.41 1,305,961.41  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 178,934.40 178,934.40  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 5,330,551.98 本年支出合计 53 5,598,530.68 5,598,530.68  
年初财政拨款结转和结余 25 364,807.20 年末财政拨款结转和结余 54 96,828.50 96,828.50  
  一般公共预算财政拨款 26 364,807.20   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 5,695,359.18 总计 58 5,695,359.18 5,695,359.18  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            公开05表
部门:中国民主同盟河北省委员会     2016年度     单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,598,530.68 4,923,130.68 675,400.00
201 一般公共服务支出 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00
20128 民主党派及工商联事务 4,113,634.87 3,438,234.87 675,400.00
2012801   行政运行 3,438,234.87 3,438,234.87  
2012802   一般行政管理事务 505,400.00   505,400.00
2012804   参政议政 170,000.00   170,000.00
208 社会保障和就业支出 1,305,961.41 1,305,961.41  
20805 行政事业单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41  
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,305,961.41 1,305,961.41  
221 住房保障支出 178,934.40 178,934.40  
22102 住房改革支出 178,934.40 178,934.40  
2210201   住房公积金 178,934.40 178,934.40  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:中国民主同盟河北省委员会       2016年度       单位:元
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,957,624.84 302 商品和服务支出 1,561,056.10 310 其他资本性支出 7,600.00
30101   基本工资 719,859.16 30201   办公费 76,269.58 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 857,065.68 30202   印刷费 77,377.00 31002   办公设备购置 7,600.00
30103   奖金 380,700.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 133,445.93 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 181,561.40 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,396,849.74 30211   差旅费 410,807.50 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 204,628.00 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 659,797.34 30213   维修(护)费 65,980.00 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 117,690.00 30215   会议费 149,887.50 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 3,872.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 235,800.00 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 3,500.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 178,934.40 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 20,344.10 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 43,306.68 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 239,671.00 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 155,033.41      
人员经费合计 3,354,474.58 公用经费合计 1,568,656.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开07表
部门:中国民主同盟河北省委员会       2016年度         单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


        国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:中国民主同盟河北省委员会       2016年度         单位:元
科目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


      “三公”经费及相关信息统计表      
            公开09表
编制单位:中国民主同盟河北省委员会     2016年度     单位:元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 二、国有资产占用情况 22
(一)支出合计 2 762,700.00 56,682.68 (一)车辆数合计(辆) 23 1
  1.因公出国(境)费 3       1.部级领导干部用车 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 661,200.00 43,306.68   2.一般公务用车 25 1
    (1)公务用车购置费 5       3.一般执法执勤用车 26  
    (2)公务用车运行维护费 6 661,200.00 43,306.68   4.特种专业技术用车 27  
  3.公务接待费 7 101,500.00 13,376.00   5.其他用车 28  
    (1)国内接待费 8 101,500.00 13,376.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 29  
         其中:外事接待费 9     (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30  
    (2)国(境)外接待费 10       31  
(二)相关统计数 11   32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12     33  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13     34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 17   37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 18   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  


      政府采购情况表      
            公开10表
编制单位:中国民主同盟河北省委员会     2016年度     单位:元
项目 采购计划金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
合      计            
货物            
工程            
服务            
项目 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 7 8 9 10 11 12
合      计            
货物            
工程            
服务